Zmluvy

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20204242
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby , Zodpovedná osoba: Ing. Pavel Karel , Číslo:: RA-SNCA/20204242

Zmluva o poskytnutí dotácie
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Košický samosprávny kraj , Cena spolu: 2638€ , Zodpovedná osoba: Ing. Rastislav Trnka, predseda , Číslo:: DS/246/2023

Skupinové úrazové poistenie
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Komunálna poisťovňa a.s. , Číslo:: PZ 5190062621

Úrazové poistenie
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Komunálna poisťovňa a.s. , Číslo:: PZ 5190062622

Centrálny vestník organizácií s.r.o. - Faktúra za reklamné služby
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Centrálny vestník organizácií s.r.o. , Cena spolu: 300€ , Číslo:: DF2023/29

Attila Bartók - Faktúra za ozvučenie na detký maškarný ples
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Attila Bartók , Cena spolu: 200€ , Číslo:: DF2023/28

FURA s.r.o. - Faktúra za dodanie plastovej nádoby na odpad
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: FURA s.r.o. , Cena spolu: 27,6€ , Číslo:: DF2023/27

Peter Fejér - F & T - DFA - dekontaminácia chladiaceho boxu
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Peter Fejér - F & T , Cena spolu: 89€ , Číslo:: DF2023/26

Damedis s.r.o. - DFA - nákup tonerov
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Damedis s.r.o. , Cena spolu: 56,16€ , Číslo:: DF2023/25

CSALA s.r.o. - DFA za zabezpečenie revízie elektr.spotrebičov
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: CSALA s.r.o. , Cena spolu: 222,2€ , Číslo:: DF2023/24

VSE - DFA-elektrina od 1.1.2023-28.2.2023
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: VSE , Cena spolu: 912€ , Číslo:: DF2023/23

FURA s.r.o. - DFA -zber a odvoz TKO 01/2023
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: FURA s.r.o. , Cena spolu: 744,18€ , Číslo:: DF2023/22

Zmluva o dodaní tovarov "Wifi pre teba v obci Kečovo"
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: NITRANET, s.r.o , Cena spolu: 15000€ , Zodpovedná osoba: Slavomír Turčáni, konateľ , Číslo:: 1322022

SPP, a.s. - Faktúra za zemný plyn 01-02/2023
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: SPP, a.s. , Cena spolu: 481€ , Číslo:: DF2023/21

Slovak Telekom - Faktúra za sužby pevnej siete
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom , Cena spolu: 20,35€ , Číslo:: DF2023/20

Slovak Telekom - Faktúra za sužby pevnej siete
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Slovak Telekom , Cena spolu: 14€ , Číslo:: DF2023/19

Zmluva č. ZO/2022E10416/1
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Osobnyudaj.sk,s.r.o. , Číslo:: ZO/2022E10416-1

FURA s.r.o. - Faktúra za odvoz nebezepečného odpadu
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: FURA s.r.o. , Cena spolu: 161,9€ , Číslo:: DF2023/18

Zmluva o dodaní tovarov "Wifi pre teba v obci Kečovo"
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: NITRANET, s.r.o , Cena spolu: 15000€ , Číslo:: 022023

Eurobus - Príspevok za dopravné 01/2023
Kategória: Zmluvy , Dodávateľ / odberateľ: Eurobus , Cena spolu: 70€ , Číslo:: DF2023/17