Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
21801538 MŠ-didaktické hračky NOMILAND, s. r o.
237.40 €
83170106 Pravidelná preprava 05/2017 eurobus, a.s.
97.40 €
1332017 Odpratanie hnuteľných vecí BENAD s.r.o.
156.00 €
20170024 Prístavba OcÚ - stavebné práce INOVA-KER, s.r.o.
6879.20 €
20170025 Výkop a uloženie žumpy - Parkovisko Domica INOVA-KER, s.r.o.
1836.70 €
7779979132 Stravné lístky DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
700.62 €
5797002608 Pevná linka ZŠ, MŠ 05/2017 Slovak Telekom,a.s.
14.00 €
6797002597 Pevná linka OcÚ 05/2017 Slovak Telekom,a.s.
14.00 €
638217 NO 05/2017 FURA s. r o.
21.60 €
687317 Dobropis k faktúre č. 6381/17 FURA s. r o.
-447.37 €
638117 Zmesový komunálny odpad 05/2017 FURA s. r o.
447.37 €
0495/2017 Mimoriadne členské na rok 2017-DCOM ZMOS
358.00 €
7228937736 Zemný plyn OcÚ, ZŠ, MŠ,KD 06/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
196.00 €
81170006 ZŠ-prepravné - škola v prírode eurobus, a.s.
70.00 €
2017100180 AČ-náradie Janete s.r.o.
18.00 €
2017100179 NP Cesta na trh práce -ochranné pom. Janete s.r.o.
13.90 €
72017 Znalecký posudok Ing. Róbert Mag
49.48 €
3415604252 Mobil OcÚ Slovak Telekom,a.s.
44.62 €
2260000955 Elektrina-dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika a.s.
260.00 €
83170094 Pravidelná preprava 04/2017 eurobus, a.s.
158.00 €
553117 Dobropis k faktúre č. 5040/17 FURA s. r o.
-449.46 €
2796024790 Pevná linka OcÚ Slovak Telekom,a.s.
14.77 €
6796024806 Pevná linka ZŠ a MŠ Slovak Telekom,a.s.
14.00 €
2017100140 AČ-pracovný odev Janete s.r.o.
66.00 €
7303714637 Zemný plyn OcÚ, ZŠ, MŠ, KD Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
196.00 €
504117 NO 04/2014 FURA s. r o.
21.60 €
504017 Zmesový komunálny odpad 04/2017 FURA s. r o.
449.46 €
2405526345 Cestovné poistenie ZŠ Generali Poisťovňa, a.s.
23.40 €
1743100792 Inzercia - výberové konanie MŠ Petit Press, a.s., divízia východ, o.z.
225.60 €
4007/17 Dobropis k faktúre č. 3229/17 FURA s. r o.
-413.17 €
170617 Kniha Gemer z neba-záloha 1.časť platby CBS spol, s.r.o.
330.00 €
3414627593 Mobil OcÚ Slovak Telekom,a.s.
47.26 €
17067 Servisná prehliadka pokladne - PČ Servis Básthy a Koreň s.r.o.
42.00 €
90351361 Za výmenu vodomera na cintoríne Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
98.94 €
3217802239 Stravné lístky DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
700.62 €
83170047 Pravidelná preprava 03/2017 eurobus, a.s.
64.59 €
8795049512 Pevná sieť ZŠ, MŠ 03/2017 Slovak Telekom,a.s.
14.00 €
6795049497 Pevná sieť OcÚ Slovak Telekom,a.s.
14.39 €
3230/17 NO 03/2017 FURA s. r o.
21.60 €
322917 TKO 03/2017 FURA s. r o.
413.17 €
7135646108 Zemný plyn MŠ,ZŠ, OcÚ, KD 04/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
196.00 €
20171659 Systémová podpora URBIS 04.-06.2017 MADE spol. s r.o.
75.00 €
7061700014 Dobropis k faktúra č. 1061603688 Brantner Gemer s.r.o.
-388.80 €
1061603688 Za nádoby TKO Brantner Gemer s.r.o.
3499.20 €
2649/17 Dobropis k faktúre č. 1947/17 FURA s. r o.
-413.67 €
2648/17 Dobropis k Faktúre č. 651/17 FURA s. r o.
-413.77 €
80170047 Nepravidelná preprava eurobus, a.s.
43.00 €
1705159 Za prevádzku verejného rozhlasu r. 2017 SLOVGRAM
38.50 €
0217 Rekonštrukcia a zateplenie MŠ - por. činnosť pri VO Regionálna rozvojová agentúra
400.00 €
2017052 Kontrola a oprava hasiacich prístrojov Štefan Šmelko
85.56 €
2122179035 Vodné a stočné MŠ, ZŠ, OcÚ, cintorín, DS, múzeum, parkovisko Domica Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
29.87 €
3413655574 Mobil OcÚ Slovak Telekom,a.s.
46.15 €
8794079703 Pevná sieť ZŠ a MŠ 02/2017 Slovak Telekom,a.s.
14.00 €
6794079688 Pevná sieť OcÚ 02/2017 Slovak Telekom,a.s.
14.18 €
03/17 Projekt na ohlásenie stavby-rekonštrukcia a zateplenie MŠ v Kečove MODUL, spol. s.r.o.
280.00 €
83170022 Prepravné 02/2017 eurobus, a.s.
59.00 €
194817 NO 02/2017 FURA s. r o.
21.60 €
194717 Zmesový komunálny odpad 02/2017 FURA s. r o.
413.67 €
7155675259 Zemný plyn OcÚ, ZŠ, MŠ, KD 03/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
196.00 €
082017 Za vyhotovenie a spracovanie Tepelnotechnického posudku - MŠ Kečovo Ing. Marcela Pitoňáková
70.00 €
132017 teplotechnický a energetický posudok - časť vykurovanie a príprava TV - MŠ Kečovo Ing. Juraj Kmeťo
180.00 €
2017100066 AČ - pracovná obuv Janete s.r.o.
81.90 €
2017100067 Dobrovoľnícka služba - materiál Janete s.r.o.
47.00 €
7779983252 Za stravné lístky DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
700.62 €
3412686302 Mobil OcÚ Slovak Telekom,a.s.
45.22 €
2403287569 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - MŠ a ZŠ Generali Poisťovňa, a.s.
19.92 €
2171103277 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel SOZA
14.28 €
117017 Za vrecia na komunálny odpad FURA s. r o.
39.60 €
6793117235 Pevná sieť ZŠ a MŠ 01/2017 Slovak Telekom,a.s.
14.00 €
4793117220 Pevná sieť OcÚ 01/2017 Slovak Telekom,a.s.
14.10 €
2260000955 Elektrina -dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika a.s.
1152.00 €
83170012 Pravidelná preprava 01/2017 eurobus, a.s.
96.80 €
652/17 Nebezpečný odpad 01/2017 FURA s. r o.
21.60 €
651/17 Zmesový komunálny odpad 01/2017 FURA s. r o.
413.77 €
7193881796 Zemný plyn OcÚ, ZŠ, MŠ, KD 01/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
196.00 €
2017100025 Aktivačná činnosť Janete s.r.o.
112.60 €
2017100024 Dobrovoľnícka služba Janete s.r.o.
39.20 €
7433248684 Finančné vysporiadanie za rok 2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-384.22 €
7185530777 Zemný plyn OcÚ, ZŠ, MŠ, KD 01/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
196.00 €
2260000955 Finančné vysporiadanie za rok 2016 Východoslovenská energetika a.s.
-973.09 €
6811051351 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO Komunálna poisťovňa, a.s.
132.38 €
20170554 Systémová podpora Urbis 01.01.-31.03. MADE spol. s r.o.
75.00 €
5041604520 Vyúčtovanie predplatného za rok 2016 Poradca podnikateľa
13.67 €
1811016 Odvoz a likvidácia odpadu z VKK FURA s. r o.
125.38 €
3411714154 Mobil OcÚ Slovak Telekom,a.s.
45.85 €
83160163 Prepravné 12/2016 eurobus, a.s.
105.84 €
0792160887 Pevná sieť ZŠ a MŠ Slovak Telekom,a.s.
14.00 €
8792160872 Pevná sieť OcÚ Slovak Telekom,a.s.
14.00 €
1600238 Kontrola bezpečnosti det. ihriska EKOTEC spol. s r.o.
276.00 €
1743916 NO 12/2016 FURA s. r o.
21.60 €
1743816 Zmesový komunálny odpad 12/2016 FURA s. r o.
621.70 €
1680616 Za vývoz jedlých olejov a tukov FURA s. r o.
36.00 €
531216 Ohňostroj - dni obce PYRODYN-spiš s.r.o.
121.68 €
OPS/1719/2016 Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa CP-2016 Prima banka Slovensko, a.s.
46.19 €
2121858657 Vodné a stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
28.30 €
20160071 Za vykonané práce na prístavbe OcÚ INOVA-KER, s.r.o.
8945.10 €
21710010 MŠ didaktické hračky NOMILAND, s. r o.
22.50 €
7610740059 Mobil OcÚ Slovak Telekom,a.s.
44.94 €
2016100465 Dobrovoľnícka služba - bunda Janete s.r.o.
37.00 €
23416 Servis verejného osvetlenia NEONPLUS s.r.o.
60.29 €
02122016 Plastové okná, doplnky, príslušenstvo a kompletná montáž pre MŠ Ladislav Korcsmáros ER-KO
990.00 €
10160011 Členský príspevok na rok 2016 Občianske združenie KRAS
93.08 €
83160152 Pravidelná preprava 11/2016 eurobus, a.s.
114.81 €
21709106 Didaktické hračky pre MŠ NOMILAND, s. r o.
142.90 €
4791217586 Pevná sieť OcÚ 11/2016 Slovak Telekom,a.s.
14.00 €
5791217602 Pevná sieť ZŠ a MŠ 11/2016 Slovak Telekom,a.s.
14.00 €
19383711 Obecné noviny - predplatné INPROST s.r.o.
67.60 €
7223793512 Zemný plyn 12/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
236.00 €
1596716 NO 11/2016 FURA s. r o.
21.60 €
1596616 Zmesový komunálny odpad 11/2016 FURA s. r o.
413.87 €
3216805322 Stravné lístky DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
594.90 €
001675 ZŠ - vianočné čiapky a pečiatky Rugen, spol. s r. o.
20.44 €
16021 Vypracovanie diela : program rozvoja obce Kečovo MOAD s.r.o.
125.00 €
600284308 MŠ - predplatné predškolská výchova Slovenská pošta, a.s.
10.80 €
20160060 Za prevedené stavebné práce - Prístavba OcÚ INOVA-KER, s.r.o.
15699.80 €
1534016 Likvidácia odpadu z VKK FURA s. r o.
152.44 €
7609777984 Mobil OcÚ Slovak Telekom,a.s.
44.47 €
2016100421 Pracovný odev - DS Janete s.r.o.
79.90 €
2404254958 Poistenie Profi Generali Poisťovňa, a.s.
52.35 €
2260000955 Elektrina-dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika a.s.
940.00 €
5790280881 Pevná sieť OcÚ Slovak Telekom,a.s.
14.00 €
83160138 Pravidelná preprava 10/2016 eurobus, a.s.
98.11 €
9790280894 Pevná sieť MŠ a ZŠ Slovak Telekom,a.s.
14.00 €
3320161022 ZŠ - prvouka SPN - Mladé letá, s.r.o.
12.30 €
14659/16 NO 10/2016 FURA s. r o.
21.60 €
14658/16 Zmesový komunálny odpad 10/2016 FURA s. r o.
415.56 €
19316 Oprava obecného rozhlasu NEONPLUS s.r.o.
263.57 €
7203825293 Zemný plyn 11/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
236.00 €
16010118 Poháre a šálky KRAK s.r.o.
488.16 €
20160799 Ručníky LIM PO s.r.o.
170.75 €
7608821050 Mobil OcÚ Slovak Telekom,a.s.
44.86 €
201601061 ZŠ - mapy FORZA SLOVAKIA, s.r.o.
34.00 €
090/2016 Náhradné diely do kosačky Diana Liptáková
199.00 €
9789345159 Pevná sieť ZŠ a MŠ 09/2016 Slovak Telekom,a.s.
15.12 €
4789345147 Pevná sie´t OcÚ 09/2016 Slovak Telekom,a.s.
14.00 €
83160123 Pravidelná preprava 09/2016 eurobus, a.s.
107.54 €
3216804277 Stravné lístky DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
653.52 €
1282416 NO 09/2016 FURA s. r o.
21.60 €
1282316 Zmesový komunálny odpad 09/2016 FURA s. r o.
413.87 €
1617-2774 MŠ - predplatné časopisov ARES
26.00 €
7185436527 Zemný plyn 10/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
236.00 €
20163716 Systémová podpora URBIS MADE spol. s r.o.
75.00 €
2121635670 Vyúčtovanie - vodné a stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
31.44 €
20160739 Obal semišový LIM PO s.r.o.
112.50 €
OF2016087 Strešná krytina s príslušenstvom na evanjelický kostol Klampiarstvo - Čapó s.r o.
1880.48 €
21618973 Pedagogický diár pre MŠ RAABE
5.60 €
7607871480 Mobil OcÚ Slovak Telekom,a.s.
44.87 €
83160111 Pravidelná preprava 08/2016 eurobus, a.s.
66.01 €
OF2016081 Strešná krytina RUUKKI na evanjelický kostol Klampiarstvo - Čapó s.r o.
1000.00 €
11498/16 NO 08/2016 FURA s. r o.
21.60 €
11497/16 TKO 08/2016 FURA s. r o.
413.67 €
9788414696 Pevná sieť OcÚ 08/2016 Slovak Telekom,a.s.
14.00 €
7788414708 Pevná sieť MŠ a ZŠ 08/2016 Slovak Telekom,a.s.
14.00 €
7193768746 Zemný plyn 09/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
236.00 €
21702949 Didaktické hračky pre MŠ NOMILAND, s. r o.
75.50 €
20/16 Poradenská činnosť v rámci verejného obstarávania realizácie projektu : Prístavba obecného úradu v obci Kečovo Regionálna rozvojová agentúra
300.00 €
5516009933 Kancelársky materiál OFFICE DEPOT s. r o.
83.98 €
16DD604508 Dodatočný informačný riadok Zlaté stránky MEDIATEL spol. s r.o.
60.00 €
3307064476 Mobil Caterpillar Slovak Telekom,a.s.
199.00 €
7606901147 Mobil OcÚ Slovak Telekom,a.s.
45.15 €
83160098 Pravidelná preprava eurobus, a.s.
119.52 €
2400674224 Úrazové poistenie Školák - ZŠ Generali Poisťovňa, a.s.
14.17 €
2260000955 Elektrina - dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika a.s.
940.00 €
6787485007 Pevná linka MŠ aZŠ Slovak Telekom,a.s.
14.00 €
0787484987 Pevná linka OcÚ Slovak Telekom,a.s.
14.00 €
0342016 Obložené misy Peter Koštial
196.00 €
2400674225 Úrazové poistenie ŠKOLÁK Generali Poisťovňa, a.s.
24.30 €
1022716 NO 07/2016 FURA s. r o.
21.60 €
1022616 Zmesový komunálny odpad 07/2016 FURA s. r o.
623.34 €
2404200292 Poistenie majetku ZŠ Generali Poisťovňa, a.s.
37.64 €
7223708312 Zemný plyn 08/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
236.00 €
Faktúry JANUÁR 2015
Zverejnené 01.02.2015
(1580.11 kb)
Faktúry FEBRUÁR 2015
Zverejnené 27.02.2015
(2954.08 kb)
Faktúry MAREC 2015
Zverejnené 31.03.2015
(4374.84 kb)
Faktúry APRÍL 2015
Zverejnené 30.04.2015
(3878.13 kb)
Faktúry MÁJ 2015
Zverejnené 31.05.2015
(4891.81 kb)
Faktúry JÚN 2015
Zverejnené 30.06.2015
(4444.83 kb)
Faktúry JÚL 2015
Zverejnené 31.07.2015
(6569 kb)
Faktúry AUGUST 2015
Zverejnené 31.08.2015
(712.66 kb)
Faktúry SEPTEMBER 2015
Zverejnené 30.09.2015
(489.36 kb)
Faktúry OKTÓBER 2015
Zverejnené 31.10.2015
(3311.12 kb)
Faktúry NOVEMBER 2015
Zverejnené 30.11.2015
(3423.73 kb)
Faktúry DECEMBER 2015
Zverejnené 31.12.2015
(5502.5 kb)
Faktúry JANUÁR 2016
Zverejnené 31.01.2016
(3765.58 kb)
Faktúry FEBRUÁR 2016
Zverejnené 29.02.2016
(3767.85 kb)
Faktúry MAREC 2016
Zverejnené 31.03.2016
(4068.03 kb)
+ Faktúry MAREC 2016
Zverejnené 31.03.2016
(1109.96 kb)
Faktúry APRÍL 2016
Zverejnené 30.04.2016
(3631.05 kb)
Faktúry MÁJ 2016
Zverejnené 31.05.2016
(4154.03 kb)
Faktúry JÚN 2016
Zverejnené 30.06.2016
(7106.36 kb)
Faktúry JÚL 2016
Zverejnené 31.07.2016
(4866.01 kb)